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四川省乐山市旅游和体育发展委员会2016年部门决算编制说明

信息来源:乐山市旅游和体育发展委员会 2017-09-30 阅读

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家、省有关旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市旅游、体育发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、统筹协调乐山旅游资源的保护和开发利用,促进全市旅游资源整合,推进乐山旅游产业发展;拟订全市旅游、体育产业发展总体规划、年度计划和产业政策并组织实施;组织评审县(市、区)旅游、体育发展规划并指导实施;协调区域性旅游和体育发展。

  3、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织乐山整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。

  4、会同有关部门指导旅游、体育资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游、假日体育等工作,监管旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅客和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系和行业组织的业务工作。

  5、监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作;指导旅游景区质量等级评定工作,组织开展旅游星级饭店的推荐、评定、复核工作,监督管理全市旅行社。

  6、负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息;负责旅游网络策划运营和网络推广,推动智能旅游;监测和处理有关旅游方面的网络舆情,受理网上咨询和投诉;负责全市旅游信息网络的完善、运行和维护。

  7、统筹规划全市群众体育发展,构建全民健身公共服务体系,指导开展群众性健身活动;组织实施国家体育锻炼标准;组织开展国民体质监测工作。

  8、贯彻实施奥运争光计划,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导实施青少年体育锻炼标准;统筹规划全市业余训练项目布局,研究和指导运动员的培养以及业余训练工作。

  9、统筹规划全市竞技体育发展;制定本级体育竞赛制度,指导和管理全市体育竞赛工作;负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作;组织参加和承办国际、国内、省内体育竞赛活动。

  10、指导公共体育设施的规划、建设和监督管理;参与指导全市体育基础设施建设和体育场馆管理工作;指导体育市场发展;监督管理全市体育彩票销售工作;

  11、组织和指导全市旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作;会同有关部门开展旅游和体育教育,制定并组织实施旅游和体育人才规划,培训旅游和体育干部、专业人才,建设旅游和体育骨干队伍。

  12、指导、管理旅游和体育外事有关工作,开展与港、澳、台地区以及省内外的旅游和体育合作、交流。

  13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14、承办市委市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,全市旅游体育工作牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,充分挖掘和发挥我市旅游和体育资源优势,推进旅游产业和体育产业加快发展、融合发展。旅游工作抓紧抓实“首批国家级旅游业改革创新先行区”和“国家全域旅游示范区”机遇,加快推进“国际旅游目的地”和“中国国际佛教文化旅游目的地”建设,全年共接待国内外游客4380.15万人次,实现旅游综合收入625.67亿元,分别同比增长11.71%和25.33%。体育工作不断完善全民健身服务体系,着力加强体育文化建设和旅游体育的深度融合,全年免费向群众开放体育场馆120万人次,开展各类体育健身活动258项次,成功承办2016环中国国际公路自行车赛(乐山赛段)等国际国内重要赛事活动。

  1、深化改革创新,激发旅游产业活力

  加强政策支撑出台《首批国家级旅游业改革创新先行区和四川省旅游综合改革试点市建设实施方案》,明确32项具体改革举措,从产业定位、综合管理、投融资机制、政策体系等方面细化工作举措,为旅游改革提供了政策保障。强化综合职能。进一步强化旅游行业主管部门综合管理职能,积极推进多规合一,新增设副县级总规划师,不断增强旅游部门对各种上位规划话语权;探索旅游统计改革,新组建旅游数据中心,加快推进旅游行业统计向大旅游产业统计转变。理顺景城体制。实行市中区、峨眉山市党政一把手分别兼任乐山大佛、峨眉山两大景区管委会党政负责人工作机制,有效解决了资源割裂、规划脱节、管理缺位三大难题,形成景区和属地统筹一体的发展合力。创新监管模式。深化“旅游综合执法支队+旅游警察、旅游法庭、旅游工商”+“人民调解和仲裁合作机制”的“1+3”+“N”执法监管模式,加强旅游市场综合执法监管,确保乐山旅游健康发展。2016年,全市旅游改革创新成效明显,得到国家旅游局、省旅发委高度肯定,先后在首批全国旅游业改革创新先行区工作会、全国旅游改革创新工作现场会、2016全国旅游工作研讨班、全省旅游改革创新工作会上作了经验交流。

  2、实施“挂图作战”,加快推进项目建设

  重大项目“挂图作战”。实行委领导“六包”工作制,定期跟踪、检查项目进度,帮助协调解决项目推进中存在的困难。峨眉山景区旅游开发建设、乐山大佛文化休闲旅游度假区等6个“挂图作战”项目完成投资17.71亿元,完成目标任务的170.97%。拓展项目投资载体。制定出台《关于加强产业融合发展推进全域旅游的意见》,以创建中国国际佛教文化旅游目的地和“景城一体、提质扩容、全域旅游”三篇文章为载体,全力推进嘉阳·桫椤湖国家5A级旅游景区创建、罗目古镇、苏稽文旅小镇、大峨眉智慧旅游大数据中心等72个旅游项目建设,全年完成投资103亿元,完成目标任务的153.8%。加快孵化催生项目。精心包装策划大项目,围绕文化旅游景区、旅游品牌酒店、旅游古镇、旅游特色街区等旅游新业态,推出张沟四季禅意养生度假区、沐川五马坪生态旅游度假区等40个招商项目,邀请港中旅、中青旅、东方园林等大型涉旅企业高层投资考察乐山旅游,推动川投、铁投等大企业跨界投资,全年招商金额近600亿元。积极争取政策支持。策划申报国家级旅游发展基金项目31个,远成·乐山文旅城项目、黑竹沟景区环线游览观光车项目、黑竹沟景区索道项目、沙湾区美女峰石林景区旅游综合项目、沙湾旅游综合配套服务区项目等5个项目被列入全国优选项目,在贷款、贴息等方面享受政策优惠。

  3、创新“全景展示”,全面提升营销实效

  创新展会营销模式。进一步夯实旅游目的地展会营销模式,成功举办第三届四川国际旅游交易博览会,加强与世界旅游组织、亚太旅游协会、旅游业理事会等高端旅游组织合作,创新举办主宾国和主题市宣传周、西南旅游众创联盟、乐山全球营销启动仪式等活动,吸引了中央电视台、新华网、凤凰网、FACEBOOK、TWITTER等中外主流媒体持续关注乐山,会展和目的地影响持续扩大。深化全域营销实效。强化全域包装、全域宣传、全域营销,发起组建“成绵乐高铁旅游联盟”“大峨眉文化旅游联盟”,加入“世界旅游城市市长联盟”,深化与境内外友好城市、客源地城市点对点合作和线路联动。围绕境内外重点客源地举办泰国推介会、韩国推介会、重庆推介会、西安推介会、哈尔滨推介会等营销活动,实现泰国巴蜀府和乐山两地市民团的互访。丰富宣传营销载体。围绕“春夏秋冬”四季,设计推广不同主题营销品牌,推出春季峨眉山市美丽乡村游活动、夏季乐山五通桥龙舟文化节、秋季佛光花海音乐节、冬季冰雪温泉节等旅游节庆品牌营销活动。充分利用移动互联网、客户端、微信、微博等新媒体工具,加强与国内新闻媒体和知名OTA、网站合作,开展“百名外籍达人游乐山”等主题营销活动,线上线下互动,进一步扩大乐山旅游影响力和知名度。

  4、坚持产业扶贫,加速推进全面小康

  摸清家底构建蓝图。组建4个工作组深入开展驻村帮扶,全面摸排贫困对象家庭情况、致贫根源,深入调研贫困村产业结构,因地制宜制定帮扶举措,确立43个村旅游扶贫思路,完成峨边底底古村、马边烟峰村等7个贫困村旅游扶贫规划编制工作。针对贫困地区的生态资源优势,开展黄花菜种植、林下养鸡、生猪养殖、茶叶种植等产业帮扶,成功培育出“耍耍猪”等生态农产品品牌。多措并举争取资金。积极争取旅游扶贫资金,全年到位省级旅游发展资金1010万元,到位国家2016年旅游基础设施投资专项经费300万元,配套市级旅游产业发展资金200万元,全部用于旅游产业扶贫、旅游厕所改造和推动乡村旅游发展等重点工作。对标施工稳步推进。按照扶贫规划,对标国家A级景区、星级乡村旅游评定标准稳步推进扶贫村旅游基础设施建设。今年,峨边底底古村成功建成“彝家乐”3户,游客中心和绕村环线正抓紧建设;峨边解放村启动后山步行栈道和观景台建设;金口河建设村旅游标志标牌、游客中心等项目加速推进;马边烟峰村成功创建国家AAA级旅游景区和省级生态旅游示范区。全年累计建成旅游扶贫示范村8个、贫困村民宿达标户30个、生态停车场5个、旅游标志标牌56个、游客中心2个、栈道5公里。

  5、围绕放心舒心,构建公共服务体系

  加快完善服务设施。深入实施“厕所革命”,全年新(改)建旅游公厕50座,累计完成投资1328.8万元。加快完善全市旅游咨询网点系统,峨眉山旅游度假区游客中心建成投用。有效应对景区游客高峰;在大佛景区栈道引进高峰排号系统,游客满意度不断提升。加强旅游市场监管。深化旅游综合行政执法体制改革,探索组建市级旅游综合执法机构,集中统一行使执法权;整合治安、交警、经侦、刑侦等涉旅处罚权,组建“旅游警察支队”;围绕旅行社导游服务、拉客宰客、景区环境、“不合理低价游”开展“打非治乱”等专项整治行动,旅游环境不断改善;高效处理各类旅游投诉和开展旅游咨询,旅游投诉结案率100%,游客满意率98%以上。提升旅游服务质量。继续实施旅游质量达标工程,深化创建全国旅游质量标准化示范点试点单位建设,组织参加“中国最受欢迎酒店”“四川旅游产业TOP10”“中国金牌旅游小吃”等评选,以评促建,引导企业提升旅游服务质量,打造乐山旅游品牌。强化行业安全生产。认真落实安全生产“一岗双责”制度,精心组织开展“安全生产月”和“安全生产万里行”等活动;深化“打非治违”专项整治,开展漂流项目安全和“导游专座”专项督查;加大行业管理力度,新批准成立旅行社14家、旅行社分社9家、旅行社门市部29家,新办导游证74个、年审导游证771个。

  6、深化全民健身,扎实推动体育工作

  广泛开展全民健身活动。研究制定《乐山市全民健身实施计划(2016—2020)》,围绕《2016年乐山市全民健身系列活动计划》,积极组织开展广场体育、全民健身日、体育三下乡、万众健身跑等各类全民健身活动。举办全省社会体育指导员健身技能交流展示活动、社会体育指导员培训班,培训一级指导员63人,二级指导员512人,三级指导员460人。开展国民体质监测活动,为市民提供免费监测3600人次。加快完善全民健身场所。大力推进大型场馆“免开低开”,指导县(市、区)体育场馆免费向群众开放。积极争取资金实施全民健身工程,争取中央资金595万元,完成体育建设工程建设53个,投入市本级体彩公益金200万元,建设健身工程200个。加强专业梯队人才培养。投入资金310万元,改建完善体育训练场馆、增添体育训练器材,组织参加各项锦标赛。全年新培养二级运动员33名,往省专业队输送运动员7名,选派参加国家队、省队集训和代训运动员100余名。其中,彭杨、吴梦荣、欧紫霞三名曲棍球运动员参加2016年奥运会获得第九名。积极培育特色体育品牌。按照“一个县域、一个特色、一个品牌”要求,积极培育群众参与性强、影响力广的特色体育赛事品牌,成功举办环中国自行车赛、峨眉山国际登山节、龙岩攀岩嘉年华、四川省库钓竞标赛等特色赛事活动,有效的宣传了乐山旅游资源,开发了旅游体育产品,实现了以体促旅、旅体互融。

  二、部门概况

  乐山市旅游和体育发展委员会下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年乐山市旅游和体育发展委员会本年收入合计6354.25万元,其中:财政拨款收入6170.75万元,占97.11%;上级补助收入59.20万元,占0.93%;事业收入40万元,占0.63%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入84.3万元,占1.33%。

  

  2016年乐山市旅游和体育发展委员会本年支出合计8874.57万元,其中:基本支出1338.68万元,占15.08%;项目支出7535.89万元,占84.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  四、财政拨款收支决算情况

  乐山市旅游和体育发展委员会2016年度财政拨款收支总决算分别为6170.75万元,8703.5万元。与2015年相比财政拨款收入总计减少3419.15万元,下降35.65%。支出1096.9万元,下降11.19%。

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  乐山市旅游和体育发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出8397.67万元,占本年支出合计的94.63%。与2015年(9018.97)相比,一般公共预算财政拨款减少621.3万元,下降6.89%。

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  乐山市旅游和体育发展委员会2016年一般公共预算财政拨款支出8397.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元,占0.18%;文化体育与传媒支出2397.36万元,占28.55%;;社会保障和就业支出138.56万元,占1.65%;医疗卫生与计划生育支出32.83万元,占0.39%;商业服务业等支出5728.41万元,占68.21%;住房保障支出85.51万元,占1.02%。

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2016年决算数为1.45万元,完成预算100%。

  4.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):2016年决算数为1500万元,完成预算100%。

  5.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):2016年决算数为37万元,完成预算100%。

  6.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):2016年决算数为2.18万元,完成预算100%。

  7.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):2016年决算数为721.48万元,完成预算100%。

  8.文化体育与传媒(类)体育(款) 其他体育支出(项)2016年决算数为96.25万元,完成预算91.66%。决算数小于预算数的主要原因是结余8.75万元。

  9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)2016年决算数为39万元,完成预算100%。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为21.53万元,完成预算100%。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为116.83万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为23.49万元,完成预算100%。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为9.34万元,完成预算100%。

  15.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):2016年决算数为544.19万元,完成预算100%。

  16.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 一般行政管理事务(项):2016年决算数为121.34万元,完成预算79%。决算数小于预算数的主要原因是结余32.19万元。

  17.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 旅游宣传(项):2016年决算数为561.04万元,完成预算94.57%。决算数小于预算数的主要原因是结余32.22万元。

  18.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):2016年决算数为230万元,完成预算100%。

  19.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项):2016年决算数为4271.86万元,完成预算98.88%。决算数小于预算数的主要原因是结余48.17万元。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为85.51万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  乐山市旅游和体育发展委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1288.02万元,其中:

  人员经费1203.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费84.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  乐山市旅游和体育发展委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.4万元,完成预算83.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.03万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.08万元,完成预算76.8%;公务接待费支出决算为46.29万元,完成预算77.15%。2016年度“三公”经费支出决算数大(小)于预算数的主要原因是:1.2016年因公出国(境)8.03万元,较年初预算数增加8.03万元。主要原因是按照全省旅游宣传营销工作部署和我市旅游市场推广营销计划,为进一步提升乐山城市影响力、提高世界关注度、加强国际交流合作、邀请国际政要及嘉宾莅临乐山出席旅博会等重大赛会,我委按照省市旅游营销工作计划安排了相应的公务出访。2.公务用车购置及运行维护费支出较年初预算数减少13.92万元。主要原因是6月进行车改,减少车辆数,公务用车运行维护费相应减少;3.公务接待费支出较年初预算数减少13.71万元。主要原因是严格执行中央八项规定等接待制度,坚持“先审批、后接待”的管理程序,厉行节约,有效降低接待费用。

  上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少50.75万元,下降33.58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.01万元,下降22.08%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少44.45万元,下降49.1%;公务接待费支出决算减少3.66万元,下降7.23%。减少的主要原因:1、因公出国(境)组团次数较上年减少,故费用减少;2、进行车改,减少车辆数,公务用车运行维护费相应减少;3、严格执行中央八项规定等接待制度,坚持“先审批、后接待”的管理程序,厉行节约,有效降低接待费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.03万元,占8%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.08万元,占45.9%;公务接待费支出决算46.29万元,占46.1%。具体情况如下:

  

  

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费8.03万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。开支内容包括:赴泰国、美国旅游宣传营销,出访地点:泰国曼谷、美国关岛等,取得成效:通过赴泰、美开展宣传营销,召开乐山旅游推介会, 大力宣传促销乐山旅游,提高了两国旅游业界和公众对乐山旅游的认知度,增进了交流与合作,对今后更有效地拓展两国市场,起到了积极推动作用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费46.08万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出46.08万元。主要用于旅游文化产业建设、旅游行业服务管理、旅游市场联合执法、体育产业事业发展及旅博会、环中赛等大型赛事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他公务用车运行维护费支出等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费46.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待357批次,4764人,共计支出46.29万元,具体内容包括:接待上级部门检查指导,旅游招商引资,省市旅游体育交流工作、学习业务,举办第三届四川国际旅游交易博览会、2016环中国国际公路自行车赛(乐山赛段)、2016年全国桥牌A类俱乐部联赛等重大节会和赛事接待。其中:外事接待22批次,176人,共计支出6.5万元,主要用于接待泰国巴蜀府一行、泰国旅行商考察、亚太旅游协会专家及旅博会嘉宾、环中赛等大型赛事活动的嘉宾等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  乐山市旅游和体育发展委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出305.84万元。全部是用于体育事业的彩票公益金支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,乐山市旅游和体育发展委员会机关运行经费支出41.6万元,比2015年(56.35)减少14.75万元,下降26.18%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,乐山市旅游和体育发展委员会政府采购支出总额747.36万元,其中:政府采购货物支出64.3万元、政府采购工程支出42.86万元、政府采购服务支出640.2万元。主要用于办公家具、办公设备购置、乐山高铁站出口咨询亭建设、体育场地建设、旅博会精品线路考察、旅游规划编制、环中赛承办等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,乐山市旅游和体育发展委员会公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.一般公共服务(类)06(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.一般公共服务(类)06(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)06(款)50(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.一般公共服务(类)06(款)99(项): 指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  12.一般公共服务(类)99(款)99(项): 指除上述项目以外其他一般公共服务支出。

  13.科学技术(类)04(款)02(项): 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  14.社会保障和就业(类)01(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.社会保障和就业(类)05(款)04(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  16.社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业(类)99(款)01(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  19.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  20. 农林水(类)01(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.农林水(类)01(款)22(项): 指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

  22.农林水(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  23. 交通运输(类)04(款)99(项):指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  24. 商业服务业(类)02(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  25. 商业服务业(类)06(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  26. 国土海洋气象(类)01(款)02(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  27. 国土海洋气象(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

  28. 住房保障(类)02(款)01(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  29. 住房保障(类)03(款)02(项): 指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

  30. 其他(类)99(款)01(项): 指初指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  36.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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